Загрузка
Загрузка
| Название торгов | Поставка полиграфической продукции |
| Тип | Электронный аукцион |
| Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
| Начальная (максимальная сумма) | 244 768.10 руб. |
| Размер обеспечения заявки | 2 447.68 руб. |
| Размер обеспечения исполнения | 24 476.81 руб. |
| Дата начала подачи заявок | 27.06.2018 19:37 |
| Дата окончания подачи заявок | 05.07.2018 20:00 |
| Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 06.07.2018 03:00 |
| Дата проведения | 09.07.2018 03:00 |
| Контактное лицо | Андреев Алексей Анатольевич |
| mail@npopat.com | |
| Телефон | 7-3919-456105 |
| Факс | 7-3919-456150 |
| Место поставки | |
| Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0519300005718000037 |
| № | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ведомость учета выдачи спецодежды и спецобуви | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 500.00 | 1.48 | 740.00 |
| 3 | Дефектная ведомость на ремонт транспортного средства | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 8 000.00 | 1.76 | 14 080.00 |
| 4 | Билетно-учетный лист | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 72 000.00 | 1.76 | 126 720.00 |
| 5 | Акт на выдачу ГСМ | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 500.00 | 1.76 | 880.00 |
| 6 | Открытый лист | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 7 500.00 | 1.25 | 9 375.00 |
| 7 | Ведомость выдачи ГСМ | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 2 000.00 | 1.76 | 3 520.00 |
| 8 | Ведомость движения и использования материалов | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 300.00 | 3.22 | 966.00 |
| 9 | Лицевой лист | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 3 000.00 | 1.76 | 5 280.00 |
| 10 | Алфавитная карточка | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 150.00 | 1.45 | 217.50 |
| 11 | Личная карточка работника | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 150.00 | 4.15 | 622.50 |
| 12 | Разовый пропуск | 58.19.19.190 | ШТ | 796 | 50.00 | 300.67 | 15 033.50 |
| 13 | Журнал учета инструктажа по пожарной безопасности | 58.19.19.190 | ШТ | 796 | 20.00 | 139.33 | 2 786.60 |
| 14 | Календарь настенный 3-пружинный, квартальный, картон, с логотипом | 58.19.13.120 | ШТ | 796 | 65.00 | 530.00 | 34 450.00 |
| 15 | Журнал учета инструктажа на рабочем месте | 58.19.19.190 | ШТ | 796 | 20.00 | 139.33 | 2 786.60 |
| 16 | Карточка учета материалов | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 100.00 | 8.57 | 857.00 |
| 17 | Учетная книжка кондуктора (шофера), кассира по предварительной продаже билетов | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 3 000.00 | 3.76 | 11 280.00 |
| 18 | Кассовая книга | 58.19.19.190 | ШТ | 796 | 10.00 | 440.67 | 4 406.70 |
| 19 | Акт-рапорт по результатам проверки работы кондуктора | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 1 000.00 | 1.76 | 1 760.00 |
| 20 | Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 500.00 | 3.76 | 1 880.00 |
| 21 | Суточный отчет | 58.19.19.190 | ЕД | 642 | 2 000.00 | 1.76 | 3 520.00 |
| 22 | Журнал учета посетителей | 58.19.19.190 | ШТ | 796 | 10.00 | 360.67 | 3 606.70 |
| Имя файла | Описание |
|---|---|
| Документация ЭА на поставку полиграфической продукции.rar | Документация ЭА на поставку полиграфической продукции |