Загрузка
Загрузка
| Название торгов | Закупка хозяйственных товаров |
| Тип | Электронный аукцион |
| Площадка | АО «ЕЭТП» |
| Начальная (максимальная сумма) | 338 513.53 руб. |
| Размер обеспечения заявки | 3 385.13 руб. |
| Размер обеспечения исполнения | 16 925.67 руб. |
| Дата начала подачи заявок | 02.09.2016 11:54 |
| Дата окончания подачи заявок | 13.09.2016 12:00 |
| Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 15.09.2016 03:00 |
| Дата проведения | 19.09.2016 03:00 |
| Контактное лицо | Такиуллина Светлана Сергеевна |
| info-rdkb@mail.ru | |
| Телефон | 7-347-2290814 |
| Факс | |
| Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0301200042316000826 |
| № | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ведра | 22.29.29.000 | ШТ | 796 | 300.00 | 0.00 | 25 224.00 |
| 3 | Саморезы | 25.94.11.120 | УПАК | 778 | 5.00 | 0.00 | 1 259.40 |
| 4 | Туалетная бумага | 17.22.11.110 | УПАК | 778 | 100.00 | 0.00 | 23 191.00 |
| 5 | Щетка | 32.91.11.000 | ШТ | 796 | 100.00 | 0.00 | 6 625.00 |
| 6 | Колеса для тележки | 22.29.26.112 | ШТ | 796 | 8.00 | 0.00 | 3 975.68 |
| 7 | Ведра | 22.29.29.000 | ШТ | 796 | 200.00 | 0.00 | 15 744.00 |
| 8 | Ершики для унитаза | 32.91.19.130 | ШТ | 796 | 100.00 | 0.00 | 11 108.00 |
| 9 | Дюбель-гвоздь | 25.94.11.190 | УПАК | 778 | 5.00 | 0.00 | 1 146.80 |
| 10 | Саморезы | 25.94.11.120 | УПАК | 778 | 5.00 | 0.00 | 1 518.90 |
| 11 | Щетка для пола | 32.91.11.000 | ШТ | 796 | 100.00 | 0.00 | 31 461.00 |
| 12 | Корзина для мусора | 22.29.29.000 | ШТ | 796 | 200.00 | 0.00 | 23 426.00 |
| 13 | Веники | 32.91.11.000 | ШТ | 796 | 20.00 | 0.00 | 2 486.80 |
| 14 | Совок для мусора | 32.91.11.000 | ШТ | 796 | 100.00 | 0.00 | 5 611.00 |
| 15 | Плечики | 22.29.29.000 | ШТ | 796 | 50.00 | 0.00 | 1 596.50 |
| 16 | Салфетки из микрофибры | 17.22.11.140 | УПАК | 778 | 200.00 | 0.00 | 14 118.00 |
| 17 | Саморезы | 25.94.11.120 | УПАК | 778 | 5.00 | 0.00 | 1 747.95 |
| 18 | Салфетки бумажные | 17.22.11.140 | УПАК | 778 | 100.00 | 0.00 | 1 879.00 |
| 19 | Ветошь для пола | 13.95.10.112 | ПОГ М | 018 | 2 100.00 | 0.00 | 142 002.00 |
| 20 | Ерши для мытья батарей | 32.91.19.130 | ШТ | 796 | 200.00 | 0.00 | 21 664.00 |
| 21 | Саморезы | 25.94.11.120 | УПАК | 778 | 5.00 | 0.00 | 2 728.50 |
| Имя файла | Описание |
|---|---|
| раздел 1 лист утверждения.docx | раздел 1 лист утверждения |
| раздел 2 документация.docx | раздел 2 документация |
| раздел № 3 Проект договора.docx | раздел № 3 Проект договора |
| раздел 4 ТЗ.docx | раздел 4 ТЗ |