Загрузка
Загрузка
| Сокращённое название | МКОУ "СОШ ИМ. Х.Х. ДОЛОВА С.П. ХАТУЕЙ" |
| Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Х.Х. ДОЛОВА С. П. ХАТУЕЙ" ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 361365, Кабардино-Балкарская Респ, Лескенский р-н, Хатуей с, УЛ. БАРАОВА, Д.16 |
| Фактический адрес | |
| − | |
| Телефон | − |
| Факс | − |
| Контактное лицо | − |
| ИНН | 0707011600 |
| КПП | 072301001 |
| ОГРН | 1020700651894 |
Актуальные торги заказчика |
||||||||
| Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торгов: 0 | На сумму: | 0.00 | ||||||
Завершённые торги заказчика |
||||||||
| Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
| 0304300056315000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Поставка Газа | 1 113 000.00 | 10.02.2015 13:08 | 20.02.2015 13:08 | 10.02.2015 13:08 | ||
| 0304300056315000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | поставка электроэнергии | 288 800.00 | 10.02.2015 13:43 | 20.02.2015 13:43 | 10.02.2015 13:43 | ||
| 0304300056315000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | поставка воды | 86 000.00 | 10.02.2015 14:23 | 20.02.2015 14:23 | 10.02.2015 14:23 | ||
| 0304300056315000004 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Услуги связи | 19 200.00 | 10.02.2015 14:47 | 20.02.2015 14:47 | 10.02.2015 14:47 | ||
| 0304300056316000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | оплата услуг предоставления газа | 814 300.00 | 02.02.2016 19:00 | 12.02.2016 19:00 | 02.02.2016 19:00 | ||
| 0304300056316000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 43 900.00 | 02.02.2016 19:12 | 12.02.2016 19:12 | 02.02.2016 19:12 | ||
| 0304300056316000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 43 900.00 | 02.02.2016 19:17 | 12.02.2016 19:17 | 02.02.2016 19:17 | ||
| 0304300056316000004 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | услуги связи | 18 900.00 | 02.02.2016 19:25 | 12.02.2016 19:25 | 02.02.2016 19:25 | ||
| 0304300056317000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Вода природная | 42 398.00 | 08.02.2017 23:15 | 18.02.2017 23:15 | 08.02.2017 23:15 | ||
| 0304300056317000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Вода питьевая | 42 398.00 | 08.02.2017 23:23 | 18.02.2017 23:23 | 08.02.2017 23:23 | ||
| 0304300056317000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Газ искусственный угольный сжиженный | 683 023.00 | 08.02.2017 23:27 | 18.02.2017 23:27 | 08.02.2017 23:27 | ||
| 0304300056317000004 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Услуги телекоммуникационные проводные | 18 960.00 | 08.02.2017 23:37 | 18.02.2017 23:37 | 08.02.2017 23:37 | ||
| 0304300056318000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | водоснабжение | 44 517.90 | 19.01.2018 14:38 | 29.01.2018 14:38 | 19.01.2018 14:38 | ||
| 0304300056318000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | водоснабжение | 44 517.90 | 19.01.2018 14:44 | 29.01.2018 14:44 | 19.01.2018 14:44 | ||
| 0304300056318000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | газоснабжения | 796 145.23 | 19.01.2018 17:24 | 29.01.2018 17:24 | 19.01.2018 17:24 | ||
| 0304300056319000004 (лот 1) | Электронный аукцион | Продукты питания | ЗАО «Сбербанк-АСТ» | 128 571.70 | 24.08.2019 13:28 | 02.09.2019 09:00 | 05.09.2019 | |
| Торгов: 16 | На сумму: | 4 228 531.73 | ||||||