Загрузка
Загрузка
| Сокращённое название | МБДОУ Д/С № 21 Д. НЕЧАЕВСКАЯ |
| Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 21 ДЕРЕВНИ НЕЧАЕВСКАЯ |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 601524, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный р-н, Нечаевская д, УЛ КОЛХОЗНАЯ, 14А |
| Фактический адрес | |
| − | |
| Телефон | − |
| Факс | − |
| Контактное лицо | − |
| ИНН | 3314003294 |
| КПП | 331401001 |
| ОГРН | 1023300933292 |
Актуальные торги заказчика |
||||||||
| Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торгов: 0 | На сумму: | 0.00 | ||||||
Завершённые торги заказчика |
||||||||
| Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
| 0328300109314000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Водоснабжение и водоотведение | 40 621.00 | 19.12.2014 16:00 | 29.12.2014 16:00 | 19.12.2014 16:00 | ||
| 0328300109315000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Водоснабжение | 76 912.00 | 16.12.2015 14:02 | 26.12.2015 14:02 | 16.12.2015 14:02 | ||
| 0328300109315000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Абонентские платежи за оказание услуг по доступу к интернету | 12 744.00 | 16.12.2015 14:15 | 26.12.2015 14:15 | 16.12.2015 14:15 | ||
| 0328300109315000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Оказание услуг телефонной связи | 7 560.00 | 16.12.2015 14:23 | 26.12.2015 14:23 | 16.12.2015 14:23 | ||
| 0328300109316000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Поставка горючего природного газа | 307 720.00 | 29.12.2016 17:05 | 08.01.2017 17:05 | 29.12.2016 17:05 | ||
| 0328300109316000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Абонентские платежи за оказание услуг по доступу к сети интернет | 12 744.00 | 29.12.2016 17:06 | 08.01.2017 17:06 | 29.12.2016 17:06 | ||
| 0328300109316000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Абонентские платежи за оказание услуг телефонной связи | 7 800.00 | 29.12.2016 17:07 | 08.01.2017 17:07 | 29.12.2016 17:07 | ||
| 0328300109316000004 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Водоснабжение | 77 881.00 | 29.12.2016 17:08 | 08.01.2017 17:08 | 29.12.2016 17:08 | ||
| 0328300109316000005 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Поставка электрической энергии | 118 440.00 | 29.12.2016 17:09 | 08.01.2017 17:09 | 29.12.2016 17:09 | ||
| 0328300109318000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Водоснабжение | 20 908.55 | 29.01.2018 15:34 | 08.02.2018 15:34 | 29.01.2018 15:34 | ||
| 0328300109318000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Поставка горючего природного газа | 255 193.94 | 29.01.2018 17:03 | 08.02.2018 17:03 | 29.01.2018 17:03 | ||
| 0328300109318000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Оказание услуг телефонной связи | 5 400.00 | 29.01.2018 17:24 | 08.02.2018 17:24 | 29.01.2018 17:24 | ||
| 0328300109319000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Водоснабжение | 20 622.50 | 21.01.2019 14:29 | 31.01.2019 14:29 | 21.01.2019 14:29 | ||
| 0328300109319000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Услуги связи | 5 670.00 | 21.01.2019 14:19 | 31.01.2019 14:19 | 21.01.2019 14:19 | ||
| 0328300109319000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Горючий природный газ | 259 883.52 | 01.02.2019 11:58 | 11.02.2019 11:58 | 01.02.2019 11:58 | ||
| Торгов: 15 | На сумму: | 1 230 100.51 | ||||||