Загрузка
Загрузка
| Сокращённое название | МДОБУ "Д/С С.САЛЬСКОЕ" |
| Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С. САЛЬСКОЕ"ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 692119, Приморский край, Дальнереченский р-н, Сальское с, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 35А |
| Фактический адрес | |
| − | |
| Телефон | − |
| Факс | − |
| Контактное лицо | − |
| ИНН | 2506013488 |
| КПП | 250601001 |
| ОГРН | 1182536011206 |
Актуальные торги заказчика |
||||||||
| Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торгов: 0 | На сумму: | 0.00 | ||||||
Завершённые торги заказчика |
||||||||
| Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
| 0320600001118000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | электрическая энергия | 131 176.74 | 01.06.2018 17:00 | 11.06.2018 17:00 | 01.06.2018 17:00 | ||
| 0320600001118000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | водоснабжение | 10 320.00 | 01.06.2018 17:01 | 11.06.2018 17:01 | 01.06.2018 17:01 | ||
| 0320600001118000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | услуги связи | 8 051.30 | 01.06.2018 17:02 | 11.06.2018 17:02 | 01.06.2018 17:02 | ||
| 0320600001118000004 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | тепловая энергия | 270 932.69 | 01.06.2018 17:06 | 11.06.2018 17:06 | 01.06.2018 17:06 | ||
| 0320600001119000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Услуги местной телефонной связи | 11 106.00 | 17.01.2019 20:59 | 27.01.2019 20:59 | 17.01.2019 20:59 | ||
| 0320600001119000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | 175 090.00 | 22.01.2019 13:25 | 01.02.2019 13:25 | 22.01.2019 13:25 | ||
| 0320600001119000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Энергия тепловая, отпущенная котельными | 632 596.75 | 22.01.2019 13:30 | 01.02.2019 13:30 | 22.01.2019 13:30 | ||
| 0320600001119000004 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Вода питьевая | 36 000.00 | 22.01.2019 14:04 | 01.02.2019 14:04 | 22.01.2019 14:04 | ||
| Торгов: 8 | На сумму: | 1 275 273.48 | ||||||