| Сокращённое название | МКДОУ "БЕЛОКЛЮЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" |
| Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЛОКЛЮЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 457118, Челябинская обл, Троицкий р-н, Белоключевка п, УЛ МИРА, 2 |
| Фактический адрес | |
| − | |
| Телефон | − |
| Факс | − |
| Контактное лицо | − |
| ИНН | 7439008658 |
| КПП | 742401001 |
| ОГРН | 1027401909457 |
Актуальные торги заказчика |
||||||||
| Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торгов: 0 | На сумму: | 0.00 | ||||||
Завершённые торги заказчика |
||||||||
| Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
| 0369300159615000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | подача электроэнергии | 460 707.38 | 27.01.2015 16:55 | 06.02.2015 16:55 | 27.01.2015 16:55 | ||
| 0369300159615000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Распределение воды | 21 970.10 | 04.12.2015 14:16 | 14.12.2015 14:16 | 04.12.2015 14:16 | ||
| 0369300159616000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Передача электроэнергии | 474 683.00 | 03.02.2016 13:18 | 13.02.2016 13:18 | 03.02.2016 13:18 | ||
| 0369300159616000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 24 620.00 | 03.02.2016 13:25 | 13.02.2016 13:25 | 03.02.2016 13:25 | ||
| 0369300159616000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Передача электроэнергии | 636 384.65 | 23.12.2016 02:42 | 02.01.2017 02:42 | 23.12.2016 02:42 | ||
| 0369300159616000004 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Передача электроэнергии | 161 701.65 | 23.12.2016 14:03 | 02.01.2017 14:03 | 23.12.2016 14:03 | ||
| 0369300159617000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Вода питьевая | 19 171.00 | 23.01.2017 12:31 | 02.02.2017 12:31 | 23.01.2017 12:31 | ||
| Торгов: 7 | На сумму: | 1 799 237.78 | ||||||