Загрузка
Загрузка
| Сокращённое название | МБДОУ "ДС №74 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" |
| Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №74 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 454092, Челябинская обл, Челябинск г, УЛ ВОРОВСКОГО, 51/А |
| Фактический адрес | |
| − | |
| Телефон | − |
| Факс | − |
| Контактное лицо | − |
| ИНН | 7451068540 |
| КПП | 745101001 |
| ОГРН | 1027402907322 |
Актуальные торги заказчика |
||||||||
| Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торгов: 0 | На сумму: | 0.00 | ||||||
Завершённые торги заказчика |
||||||||
| Код | Тип | Название торгов | Площадка | Начальная сумма | Начало подачи | Окончание подачи | Дата торгов | |
| 0369300074514001362 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Теплоэнергия, отпущенная коммунальными (работающими на общую теплосеть) котельными | 828 000.00 | 12.01.2014 12:15 | 22.01.2014 12:15 | 12.01.2014 12:15 | ||
| 0369300074514001388 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Вода питьевая | 80 830.00 | 12.01.2014 15:53 | 22.01.2014 15:53 | 12.01.2014 15:53 | ||
| 0369300074514001389 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Телематические услуги связи | 10 000.00 | 21.02.2014 13:32 | 03.03.2014 13:32 | 21.02.2014 13:32 | ||
| 0369300074514001390 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Связь | 7 000.00 | 21.02.2014 13:44 | 03.03.2014 13:44 | 21.02.2014 13:44 | ||
| 0369300074514001391 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Связь | 10 000.00 | 21.02.2014 13:51 | 03.03.2014 13:51 | 21.02.2014 13:51 | ||
| 0369300074515000001 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Теплоэнергия, отпущенная коммунальными (работающими на общую теплосеть) котельными | 690 000.00 | 13.07.2015 15:47 | 23.07.2015 15:47 | 13.07.2015 15:47 | ||
| 0369300074515000002 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | в соответствии п.8 ст. 94 44 ФЗ | 80 000.00 | 13.07.2015 16:05 | 23.07.2015 16:05 | 13.07.2015 16:05 | ||
| 0369300074515000003 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | в соответствии п.1 ч.1 ст. 93 44 ФЗ | 7 000.00 | 13.07.2015 16:10 | 23.07.2015 16:10 | 13.07.2015 16:10 | ||
| 0169300000115003995 (лот 1) | Запрос котировок | №16369-2015-ЗК-781 Выполнение работ по ремонту стояков ливневой канализации согласно техническому заданию, проекту контракта (Приложение №1,4 к Извещению) | 48 822.00 | 30.07.2015 12:00 | 07.08.2015 09:40 | 07.08.2015 09:40 | ||
| 0169300000115004996 (лот 1) | Электронный аукцион | №18359-2015-ЭА поставка овощей | ОАО «ЕЭТП» | 78 099.00 | 10.09.2015 10:53 | 18.09.2015 09:00 | 24.09.2015 | |
| 0369300074515000004 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | услуги местной телефонной связи | 8 000.00 | 24.12.2015 21:02 | 03.01.2016 21:02 | 24.12.2015 21:02 | ||
| 0369300074515000005 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Подача тепловой энергии | 826 739.50 | 24.12.2015 21:04 | 03.01.2016 21:04 | 24.12.2015 21:04 | ||
| 0369300074515000006 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Продажа электрической энергии | 269 051.50 | 24.12.2015 21:06 | 03.01.2016 21:06 | 24.12.2015 21:06 | ||
| 0369300074515000007 (лот 1) | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Отпуск питьевой воды и прием сточных вод | 91 675.00 | 24.12.2015 21:09 | 03.01.2016 21:09 | 24.12.2015 21:09 | ||
| 0169300000116002736 (лот 1) | Электронный аукцион | №35070-2016-ЭА Поставка мяса говядины и печени говяжьей | АО «ЕЭТП» | 272 830.80 | 02.06.2016 20:24 | 10.06.2016 12:00 | 14.06.2016 03:00 | |
| 0169300000116003138 (лот 1) | Электронный аукцион | №35356-2016-ЭА Поставка рыбы свежемороженой | РТС-тендер | 131 797.05 | 21.06.2016 19:23 | 29.06.2016 12:00 | 04.07.2016 03:00 | |
| Торгов: 16 | На сумму: | 3 439 844.85 | ||||||